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南寧市邕寧高級中學2019年部門預算及“三公”經費預算

南寧市邕寧高級中學2019年部門預算及“三公”經費預算


 

    第一部分:部門概況 

       一、主要職責和2019年主要工作任務 

(一)主要職責

執行高中學歷教育。

(二)2019年主要工作任務

依法在普通高中教育階段為受教育者學習文化科學知識、思想道德養成、發展智力和培養技能,進行科學探索提供符合國家規定標準的場所和設施、設備。成績:強化學校常規管理, 提高教育教學質量, 注重德育工作實效, 加強校園文化建設, 積極、主動、高效地完成上級交給的各項工作任務。


二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構。

全校共有四大部門,分別為政教處、科研處、教務處,總務處。

2. 所屬單位

南寧市邕寧高級中學是財政全額撥款事業單位,編制人數272人,現有在職在編職工224人(其中:高級職稱75人,中級職稱85人,初級職稱49人,未定級10人,管理九級1人,工勤人員4人)。退休在編教職工職工56人?,F有48個教學班,學生2685、費管理方式全額拔款、事業單位分類改革類別是公益二類。

(二)部門預算單位構成

本部門僅有南寧市邕寧高級中學本級一個二級預算單位。


三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

現有編制人數272人,其中事業編制數234人,聘用教師控制數32人,后勤服務人員控制數6人。

(二)人員構成

現有在職在編職工224人(其中:高級職稱75人,中級職稱85人,初級職稱49人,未定級10人,管理九級1人,工勤人員4人),退休在編教職工職工56人?,F有48個教學班,學生2685人。


      第二部分:2019年部門預算及三公經費預算說明 

         一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

本部門2019年預算總收入4309.74萬元,同比增加419.83萬元,同比增長12.37%,其中:

1. 一般公共預算撥款3812.43萬元,同比增加420.57萬元,增長12.39%。主要是在職在編人員的工資調標后工資增加。

  2.納入財政專戶管理的收入安排的資金497.31萬元,同比減少0.74萬元,減少0.14%。主要是專項項目減少。

(二)2019年部門支出預算總體情況

本部門2019年總支出4309.74萬元,其中:2019年當年支出預算4309.74萬元,上年結轉收入安排的支出0萬元。

        1. 2019年當年支出預算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)教育支出(類)3354.03萬元;

2)社會保障和就業(類)415.46萬元;

3)醫療衛生與計劃生育支出(類)309.93萬元;

4)住房保障支出(類)230.32萬元

2. 2019年當年支出預算,按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

(1)基本支出預算3549.91萬元,同比增長626.66萬元,同比增長21.43%,學生人數增多,人均預算內公用經費也每個增長10%,其中:

         ①工資福利支出2965.30萬元

②商品和服務支出541.44萬元

③對個人和家庭的補助43.17萬元

        (2)項目支出預算759.84萬元,同比減少206.82萬元,同經減少21.39%,主要原因是本校項目減少。

         ①工資福利支出151.34萬元

②商品和服務支出291萬元

③其他資本性支出 317.5萬元

(三)2019年部門預算收支增減變化情況說明

2019年收入總預算4309.74萬元,比2018年增加419.83萬元,增長12.37%。一般公共預算撥款3812.43萬元,比2018年增加420.57萬元,增長12.39%。其中:經費撥款3666.83萬元,比2018年增加316.97萬元,同比增長9.46%;納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金145.6萬元,比2018年增長103.6萬元,同比增長246.67% 。預算增長主要原因是在職在編人員的工資調標后工資增加。

 

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算3666.83萬元,其中:一般公共預算收入預算3666.83萬元,本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算3812.43萬元,其中:一般公共預算支出預算3812.43萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1.(1)教育支出(類)預算數為2856.72萬元,其中:

教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(教育管理事務)(項)預算數為2856.72萬元,如根據國家規定的教職工基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、生均公用經費等日常公用經費支出,以及為完成各項教育工作任務、保障教育事業發展而開展各類教育專項業務工作等方面的專項經費支出。

  (2)社會保障和就業支出(類)預算數415.46萬元。主要用于按國家規定發放的離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。

  (3)醫療衛生與計劃生育支出預算數309.93萬元,主要是根據南寧市統一規定,按比例計繳的在職及離退休人員醫療保險支出。

  (4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為230.32萬元,主要是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

2. 政府性基金預算支出預算。

本部門無政府性基金預算支出。

         3. 國有資本經營預算支出預算。

本部門無國有資本經營預算支出。

 

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑三公經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算9.1萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算3萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算6.1萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算5.1萬元,納入財政預算管理的資金4萬元。

(二)2019年一般公共預算三公經費支出預算情況

201年一般公共預算三公經費支出預算5.1萬元,比2018年預算減少2.1萬元,同比減少29.16%。其中:

1. 因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與2018年持平。

2.公務接待費2019年預算3萬元,比2018年預算3萬元持平。

3. 公務用車購置費2019年預算0萬元,與2018年持平。

4. 公務用車運行維護費2019年預算2.1萬元,比2018年預算4.2萬元減少2.1萬元,同比下降50%,減少的原因主要2018年事業單位公車改革后,我校原有2輛公務用車,現只保留1輛。

由于我校離市區較遠,公務用車運行維護費主要用于區、市內日常辦事、開會發生的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年檢等支出。

 

四、其他重要事項情況說明

(一)本部門運行經費

2019年本部門機關運行經費預算541.44萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2018年預算增長41.43萬元,增長8.28%。主要原因2019年比2018年學生人數增多。

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算592.5萬元,同比增加80.2萬元,增長15.65%,增加的原因主要是:我校從2015年9月搬入新校區后,需要采購各教學設備及辦公設備,同時,教室、演播室、文體室也需要裝修。其中,貨物項目采購預算159.5萬元,占政府采購預算的26.92%;工程項目采購預算125萬元,占政府采購預算的21.09%;服務項目采購預算308萬元,占政府采購預算的51.99%。

(三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目

(四)國有資產占用情況

2019年本部門已辦理定編車輛數1輛,其中一般公務用車1輛,20186月事業單位公車改革后,我校原有2輛公務用車,根據厲行節約,現只保留1輛。

        (五)預算績效管理情況

2019年納入預算績效目標管理的項目0個,涉及金額0萬元,

(六)涉密事項處理說明

  本部門預算未含有涉密事項。


五、專業名詞解釋

一、財政撥款收入:指南寧市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 




       附件:南寧市邕寧高級中學2019年預算公開附件





2019年3月13

南寧市邕寧高級中學


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